山西省霍州市人民检察院

附件1

霍州市人民检察院2022年度

　　部门（单位）预算

　　第一部分概况1

　　一、本部门（单位）职责1

　　二、机构设置情况1

　　第二部分2022年度部门（单位）预算报表2

　　一、霍州市人民检察院2022年预算收支总表 2

　　二、霍州市人民检察院2022年预算收入总表 4

　　三、霍州市人民检察院2022年预算支出总表 5

　　四、霍州市人民检察院2022年财政拨款收支总表 6

　　五、霍州市人民检察院2022年一般公共预算支出预算表 8

　　六、霍州市人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………9七、霍州市人民检察院部门2022年政府性基金预算收入预算表 ………………………………………………………………10

　　八、霍州市人民检察院部门2022年政府性基金预算支出预算表 ……………………………………………………………10

　　九、霍州市人民检察院部门2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………………………10

　　十、霍州市人民检察院部门2022年“三公”经费支出预算表 …………………………………………………………………11

　　十一、霍州市人民检察院部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

　　…………………………………………………………………11

　　第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明11

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因11

　　二、“三公”经费增减变动原因说明12

　　三、机关运行经费增减变动原因说明12

　　四、政府采购情况12

　　五、绩效管理情况12

　　六、国有资产占有使用情况12

　　七、其他说明12

　　（一）政府购买服务指导性目录 12

　　（二）其他12

　　第四部分名词解释12

　　第一部分概况

　　一、本部门（单位）职责

　　霍州市人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权对国家机关及其他工作人员以及公民是否遵守宪法和法律进行监督。

　　1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

　　2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

　　3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

　　4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

　　二、机构设置情况

　　根据山西省机构编制委员会办公室与山西省人民检察院联合下发的《山西省县级人民检察院内设机构改革实施方案（实行）》，我院设置5个部门，1个中心，设置如下：

　　1、综合保障部：合并行使办公室、行政装备、检察技术职能。

　　2、政治部：合并行使政治处、法警队职能。

　　3、刑事检察部：合并行使侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科、刑事执行检察科职能。

　　4、民事行政检察部：行使民事行政检察职能。

　　5、检察业务管理监督部：合并行使案件管理中心、法律政策研究室、控告申诉检察科、检委办、监察科职能。

　　6、后勤服务中心：检务保障职能。

　　第二部分2022年度部门（单位）预算报表

　　一、霍州市人民检察院2022年预算收支总表

部门：[455010008]霍州市人民检察院					单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,224.34	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出	1,053.54	1,053.54
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	117.49	117.49
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	53.31	53.31
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,224.34	本年支出合计	1,224.34	1,224.34
上年结转		年终结转
收入总计	1,224.34	支出总计	1,224.34	1,224.34

　　二、霍州市人民检察院2022年预算收入总表

2022年预算收入总表
								单位：万元
项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
	合计	1,224.34	1,224.34
204	[204]公共安全支出	1,053.54	1,053.54
20404	[20404]检察	1,053.54	1,053.54
2040401	[2040401]行政运行	448.41	448.41
2040402	[2040402]一般行政管理事务	343.72	343.72
2040450	[2040450]事业运行	261.41	261.41
208	[208]社会保障和就业支出	117.49	117.49
20805	[20805]行政事业单位养老支出	117.49	117.49
2080501	[2080501]行政单位离退休	10.86	10.86
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54
210	[210]卫生健康支出	53.31	53.31
21011	[21011]行政事业单位医疗	53.31	53.31
2101101	[2101101]行政单位医疗	16.75	16.75
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.35	14.35
2101103	[2101103]公务员医疗补助	22.21	22.21

　　三、霍州市人民检察院2022年预算支出总表

2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,224.34	880.62	343.72
204	[204]公共安全支出	1,053.54
20404	[20404]检察	1,053.54
2040401	[2040401]行政运行	448.41	448.41
2040402	[2040402]一般行政管理事务	343.72		343.72
2040450	[2040450]事业运行	261.41	261.41
208	[208]社会保障和就业支出	117.49
20805	[20805]行政事业单位养老支出	117.49
2080501	[2080501]行政单位离退休	10.86	10.86
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54
210	[210]卫生健康支出	53.31
21011	[21011]行政事业单位医疗	53.31
2101101	[2101101]行政单位医疗	16.75	16.75
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.35	14.35
2101103	[2101103]公务员医疗补助	22.21	22.21

　　四、霍州市人民检察院2022年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,224.34	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出	1,109.80	1,109.80
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	117.49	117.49
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	53.31	53.31
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1,224.34	本年支出合计	1,280.60	1,280.60
上年财政拨款结转	56.26	年终结转
一、一般公共预算	56.26
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算

收入总计	1,280.60	支出总计	1,280.60	1,280.60

　　五、霍州市人民检察院2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般预算支出预算表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,224.34	880.62	343.72
204	[204]公共安全支出	1,053.54	709.82	343.72
20404	[20404]检察	1,053.54	709.82	343.72
2040401	[2040401]行政运行	448.41	448.41
2040402	[2040402]一般行政管理事务	343.72		343.72
2040450	[2040450]事业运行	261.41	261.41
208	[208]社会保障和就业支出	117.49	117.49
20805	[20805]行政事业单位养老支出	117.49	117.49
2080501	[2080501]行政单位离退休	10.86	10.86
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.54	35.54
210	[210]卫生健康支出	53.31	53.31
21011	[21011]行政事业单位医疗	53.31	53.31
2101101	[2101101]行政单位医疗	16.75	16.75
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.35	14.35
2101103	[2101103]公务员医疗补助	22.21	22.21

　　六、霍州市人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目

一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	880.62
工资福利支出	775.62
基本工资	242.55
津贴补贴	131.54
奖金	60.97
绩效工资	74.99
机关事业单位基本养老保险缴费	71.08
职业年金缴费	35.54
职工基本医疗保险缴费	31.10
公务员医疗补助缴费	22.21
其他社会保障缴费	3.04
住房公积金	73.01
其他工资福利支出	29.58
商品和服务支出	94.14
办公费	15.70
印刷费	1.00
水费	3.00
电费	6.00
取暖费	13.00
维修(护)费	7.00
培训费	1.70
工会经费	7.00
福利费	13.50
公务用车运行维护费	5.00
其他交通费用	21.24
对个人和家庭的补助	10.86
退休费	10.86

　　七、霍州市人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

无政府性基金预算收入。　　

八、霍州市人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表

2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

　　无政府性基金预算支出。

九、霍州市人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表

2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

　　无国有资本经营预算收支。

十、霍州市人民检察院2022年“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	25.00
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	25.00
合计	25.00

　　十一、霍州市人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	95.34
455010008001	[455010008001]霍州市人民检察院机关	95.34

　　第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

　　霍州市人民检察院2022年度预算经费1224.34万元，较 2021 年度预算经费1014.99万元，相比增加209.35万元，增加25.99%。一是：2022 年基本支出预算新增 6名公务员，新增住房公积金、养老保险、职业年金单位资金以及公务员工资增加；二是： 2022 年项目支出预算新增保运转项目。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 25万元，比 2021 年减少1.5万元，下降 5.66%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，由办案业务经费中支出1.5万元；公务用车运行维护费25万元，与上年无差异。公务用车购置费 0 元，与上年无差异。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　霍州市人民检察院 2022 年所属国家司法机关的机关运行经费财政拨款预算95.34万元，比 2021 年预算增加2.96万元，增加3.2%，增加原因主要是 2022 年新进3名公务员。

　　四、政府采购情况

　　2022年霍州市人民法院政府采购预算总额134.24万元，其中：政府采购货物预算99.24万元、政府采购服务预算35万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2022 年霍州市人民检察院实行绩效目标管理的项目 6 个，分别为：2022年中央和省级政法转移支付资金-办案(业务)经费、办公设备配置、单位运转经费、单位运转经费（电费）、维修维护费、业务委托费涉及一般公共预算当年拨款343.72万元。

　　2、绩效目标情况

　　 2022 年绩效目标主要是为了提高工作效率、维持单位的正常工作运转，解决政法部门业务装备配套设备的购置及网络运行维护等，提高业务装备保障水平，圆满完成 2022年的检察工作任务。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1. 车辆情况；

　　现保留执法执勤用车4辆，分别为大众志俊（晋LB166警）别克商务（晋LB366警）大众途观（晋LM7568）大众帕萨特（晋LM581）。

　　2. 房屋情况；

　　我院现有办公用房498.86平方（含单位食堂）。

　　3. 其他国有资产占有使用情况。

　　无其他国有资产占有。

　　七、其他说明（参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

　　（一）政府购买服务指导性目录

　　无

　　（二）其他

　　无

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务, 是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

　　六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

　　九、财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

　　十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　+—、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。