第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　　霍州市人民检察院坐落于霍州市开元街，内设5个部门，现有干警57人，中央政法专项公务员编制34名，事业编10名。

　　　　霍州市人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权对国家机关及其他工作人员以及公民是否遵守宪法和法律进行监督。

　　　　1、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　　　2、对叛国案、分裂国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

　　　　3、对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉，对侦查和审判工作进行监督。

　　　　4、依法对执行机关刑罚的活动是否合法实施监督。

　　　　5、依法对民事、行政诉讼案件实行法律监督。

　　　　6、对本级审判机关已经发出法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市人民法院提起抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提起抗诉。

　　　　7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首。

　　　　8、负责检察环节中社会治安综合治理的工作。

　　　　9、负责本院思想政治工作和队伍建设；做好人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县有关部门管理人民检察院的机构设置和人员编制；搞好本院检察干警教育培训工作。

　　二、机构设置情况　

　　根据山西省机构编制委员会办公室与山西省人民检察院联合下发的《山西省县级人民检察院内设机构改革实施方案（实行）》，我院设置5个部门，1个中心，设置如下：

　　　　1、办公室：合并行使办公室、行政装备、检察技术职能。

　　　　2、政治部：合并行使政治处、法警队职能。

　　　　3、第一检察部：合并行使侦查监督科、公诉科、未成年人刑事检察科、刑事执行检察科职能。

　　　　4、第二检察部：合并行使案件管理中心、法律政策研究室、控告申诉检察科、检委办、监察科职能。

　　　　5、第三检察部：行使民事行政检察职能.

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算表

　　三、 支出决算表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　说明：霍州市人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

　　十、 部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1121.3万元、支出总计1107.8万元。与2020年相比，收入总计减少104.49万元，下降8.52%，支出总计减少109.49万元，下降8.62%。主要原因是2020年度我院修缮了办公大楼，修缮了楼顶防水彩钢，建设了院图书室，党建展示厅。2021年度疫情影响项目未实施完成。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1121.3万元，其中：财政拨款收入1073.7万元，占比95.75%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入47.6万元，占比4.25%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1121.3万元，其中：基本支出769.36万元，占比68.61%；项目支出351.94万元，占比31.39%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1121.3万元、支出总计1121.3万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少104.49万元，下降8.52%，财政拨款支出总计减少104.49万元，下降8.52%。主要原因是2020年度我院修缮了办公大楼，修缮了楼顶防水彩钢，建设了院图书室，党建展示厅。2021年度疫情影响项目未实施完成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1073.7万元，占本年支出合计的95.75%。与2020年相比，财政拨款支出减少114.84万元，下降9.66%。主要原因是2020年度我院修缮了办公大楼，修缮了楼顶防水彩钢，建设了院图书室，党建展示厅。2021年度疫情影响项目未实施完成。其中，人员经费681.68万元，占比63.49%，日常公用经费87.68万元，占比8.17%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1121.3万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1010.97万元，占90.16%；社会保障和就业（类）支出76.36万元，占6.81%；卫生健康（类）支出33.97万元，占3.03%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算1132.19万元，支出决算1121.3万元，完成年初预算的99.04%。其中：如一般公共服务支出年初预算1132.19万元，支出决算1121.3万元，完成年初预算的99.04%，用于工资支出、办公用品购置、版面制作、差旅费支出、水电费缴纳、维修（护）费用支出等日常单位运行经费的开支。较2020年决算减少114.84万元，下降9.29%，2021 年主要原因是疫情原因减少差旅费、车辆运行维护费等。社会保障和就业支出年初预算80.68 万元，支出决算76.36 万元,完成年初预算的 94.65%，用于行政事业单位养老保险支出和抚恤金支出；较2020年决算减少4.32万元，下降5.35%，原因为我院2021年度人员调离我院。卫生健康支出年初预算 52.67万元，支出决算33.97 万元，完成年初预算的 64.5%，用于行政事业单位医疗保险缴费支出；较 2020 年决算增加 10.67 万元，增加 45.79%，主要原因是 2021 年医疗保险基数上调。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出769.36万元，其中：人员经费681.68万元，主要包括在编人员工资及各项保险费用；公用经费87.68万元，主要包括电费、取暖费、维护费、工会经费、福利费、劳务费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算26.5万元，支出决算10.49万元，完成预算的39.58%，比2020年减少15.12万元，下降（增长）59.04%，主要原因是：2020年度我院购置执法执勤用车一辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　　2021年因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，与上年一致，当年无因公出国事项。

　　　　2021年公务用车购置及运行费年初预算26.5万元，支出决算 10.49万元，完成预算的39.58%。主要原因是由于实行公车改革，司法体制改革，本单位案件数减少，相应本年度公务用车运行与维护费用减少。2020年度由山西省财政厅统一购置了新车一辆（帕萨特）,2021年无新增车辆,现有车辆4辆。

　　　　2021年我院公务接待费为7212元，共计30批次，195人次。其中，来访人员149人次，陪餐人员46人次。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　　2021年本部门机关运行经费支出1121.3万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2020年本部门机关运行经费支出1217.29万元，比2020年度减少95.99万元，减少7.31%。减少的主要原因是 2021 年进行政法队伍教育整顿，办公费用增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额71.68万元，其中：政府采购货物支出24.07万元、政府采购工程支出47.61万元、政府采购授予中小企业合同金额71.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额71.68万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门保留执法执勤用车4辆，无新增车辆。分别为大众志俊（晋LB166警）、别克商务（晋LB366警）、大众途观（晋LM7568）、帕萨特（晋L8076W）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要

　　求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金157.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.87%。组织对 2021 年度“设备购置经费”“单位运转费”“法警、临时人员、书记员等劳务人员工资”3个项目支出开展绩效自评，共涉及资金157.9 万元，国有资本经营预算支出 0万元，从评价情况来看，单位开展的各类项目均运行情况良好，在项目实施和预算执行上都能够很好的执行，达到了预期的效果。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

　　设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.46 分。项目全年预算数为 10万元，执行数为 9.94万元，完成预算的9.94%。项目绩效目标完成情况：一是提高了工作效率；二是提高了服务对象的满意度。 发现的主要问题及原因工作积极性不够。下一步改进措施是不断学习先进前沿的工作方法（项目自评表见附件 1）。单位运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 77.9万元，执行数为 77.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了工作效率；二是协助、保障 检察官完成案件的办理。发现的主要问题及原因是预算分析、测算不细致。下一步改进措施是加强预算管理执行（项目自评表见附件 2）。法警、临时人员、书记员等劳务人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政府购买人员28人：28；购买服务28名：28；购买服务人员28名：28；购买派遣服务人员28名：28；工作效率提升度：90；预算执行率：100%，从根本上降低了用人风险，保证了派遣服务的规范化。从而做到用工方式灵活，降低招工费用，减少人员的储备，节省了用工成本，降低管理成本，降低社保费用，降低争议风险，对突发性疾病和工伤亡有了处理办法。下一步改进措施：一是预算时要更加细致的进行分析和测算； 二是在预算执行过程中要对聘用人员的综合情况更加深入的了解（项目自评表见附件 3）。

　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。

　　《单位运转经费项目绩效评价报告》（详见附件 4）。

　　《办案业务经费项目绩效评价报告》（详见附件 5）

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分 附件